Flytte Gjennomsnittet Og Standard Pris In Sap

Forskjell mellom MR21 og MR22-transaksjon i MR21-- Du må angi den nye prisen, og den vil endre endringen av den bevegelige gjennomsnittsprisen eller standardprisen med henvisning til materialets hovedinnstillinger. F. eks Materialnummer: ZZZZZZZ Materialpris: 20,00 Hvis du bruker MR21, kan du endre prisen direkte inntil 23 eller 25 alt du trenger. I MR22-- Du må angi beløpet må justeres og det vil treffe den bevegelige gjennomsnittsprisen eller standardprisen med referanse til mengden du har på lager. E. g. Materialnummer: ZZZZZZ Materialpris: 0,17 Antall: 191 Nos Totalverdi. 31.57 (31.571910.17) Hvis du oppgir debet eller kreditt på dette materialet. Anta at du vil legge til 100,00 på dette materialet. Etter endringen Materialnummer: ZZZZZZ Materialpris: 0.69 Antall: 191 Nos Total verdi. 131,57 (131,571910,69) I stedet for å øke verdien kan du decerease også. (ved å angi negativ verdi) Dette er forskjellen mellom disse to transaksjonene. (c) gotothings Alt materiale på dette nettstedet er opphavsrett. Alt arbeid er gjort for å sikre innholdsintegritet. Informasjon som brukes på dette nettstedet er på egen risiko. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper. Site-gotothingene er på ingen måte tilknyttet SAP AG. Uautorisert kopiering eller speiling er forbudt.1. Forklar SAP-landskapet 2. Forklar orgstrukturen i detalj 3. Oppgi de ulike bedriftskodene, plantene, innkjøpsorganisasjonen og lagringsstedene som brukes 4. Er det noen sentral innkjøpsorganisasjon brukt 5. Hvor mange lagringssteder brukes i en plante og er de materialspesifikke 6. Hvilke forskjellige innkjøpsgrupper er de brukt og er de relatert til bestemte planter eller materialer 7. Gjør deler av organisasjonens avdelinger, avdelinger, lager, produksjonsanlegg, etc. observert forskjellige helligdager enn resten av din organisasjon (f. eks. i ett produksjonsanlegg, dagen etter Thanksgiving er en arbeidsdag, selv om alle andre steder det er en ferie). 8. Er ukedagene som arbeidsdager er forskjellige i enkelte deler av organisasjonen din (f. eks. syv dager i uken alle andre opererer mandag til fredag) 9. Hvor mange typer leverandører er der som service, lokal, import eller en gang opprettet under forskjellige kontogrupper 10. Hva er omtrentlig volum på leverandørmesteren 11. Er det noen instruksjonsinformasjon som du inkluderer i innkjøpsdokumenter for bestemte leverandører, men ikke andre 12. Gir selgerne rabatter for rask betaling (f. eks. 1 kontantrabatt innen 10 dager 30 dager på nett) 13. Er Inco-vilkår spesifisert i dine innkjøpsdokumenter (f. eks. FOB Singapore, CIF San Francisco) 14. Bruker du leverandørvaluering 15. Hvilke kriterier brukes til å sammenligne leverandørene (ex: pris, kvalitet, levering i tid, kvantitetssikkerhet) 16. Liste over alle materialtyper, inkludert eventuelle Z-materialtyper som brukes 17. Hva er omtrentlig volum av materialmasteren 18. Hvordan materialene vurderes avhengig av materialtyper (Standard pris MAP-pris) 19. Er verdien av et materiale det samme i hele firmaet, eller kan verdien av det samme materialet være forskjellig i forskjellige planter (for eksempel bokverdien av en widget i fabrikk A er 1 i fabrikk B er verdien sin 0,97) 20. Oppgi de ulike materialgruppene som brukes i organisasjonen din 21. Er delt verdivurdering aktiv 22. Ved et gitt anlegg kan det samme materialet ha mer enn en verdsettelsespris (Eks: a) Ulike batcher av samme materiale har forskjellige verdsettelsespriser b) Sam Et materiale kan bli laget eller kjøpt. Når det produseres i huset, blir materialet vurdert til standardpris, men når den er kjøpt, er den verdsatt til flytende gjennomsnittspris) 23. Er materialboksen aktiv 24. Skal materialet batch håndteres og på hvilket nivå aktiveres det 25. Ved uttak fra lager, hvordan velger du hvilken batch du skal bruke? Beskriv hvilken metode du bruker. Bruker du forskjellige måleenheter for å håndtere materialer i organisasjonen din (f. eks. hver, brikker, kilo, pund, gallon, bokser) 27. Opplist måleenheten du bruker 28. På hvilket nivå er verdsettelsen opprettholdt 29. Er kvotearrangementet brukt til å fordele kjøpsvolumet av visse materialer blant flere leverandører. Hvis ja, hvordan er kvotefordelingen gjort blant de ulike leverandørene 30 . Er kildelisten brukt? Hvis ja, hvordan er den opprettet? 31. Bruker du faste leverandører for noen materialer? 32. Er infooppføringen brukt og hvordan er den opprettet, oppdatert? 33. Hvordan planlegges materialkravene 34. Hvilken type MRP er brukt 35. Liste alle pur Chasing dokumenter som brukes som PR, Quotation, RFQ, Contracts, Scheduling Agreement, og PO 36. Hvordan blir PRene opprettet (manuelt eller automatisk fra MRP) 37. Hva er de forskjellige typer PR som brukes 38. Inviterer du flere leverandører å sitere priser, vilkår og betingelser i et bud bud forespørsel for sitat prosess 39. Er sitat sammenligning gjort i SAP 40. Hvilke typer kontrakter brukes i din organisasjon? SAP Innkjøp Konfigurasjon Tips og triks Varer Kvitteringer Faktura kvitteringer for innkjøpsordre Transaksjon OMW1 tillater deg for å angi om priskontrollen er en obligatorisk S eller V. V angir at systemet vil verdsette aksjene med den siste prisen. S indikerer at du vil at systemet skal verdsette aksjene med en fastprismetode. Prisregulering V - Flytende gjennomsnittspris Anta materiale Master nåværende pris er 10 Varemottak for innkjøpsordre - Bevegelsestype 101 Materialdokument Oppføring opprettet - lagerøkning Regnskap Dokumentoppføring opprettet Debit 12345 Inventar 12 Kreditt 67890 GRIR 12 Ny flytende gjennomsnittspris (GR-verdi I alt verdi) (GR-mengde Totalt lager) Fakturainnskudd for innkjøpsordre - MR01 Regnskapsdokumentlegging opprettet Debit 67890 GRIR 12 Debit 12345 Inventar 3 Kreditt 45678 Leverandør 15 Ny flytende gjennomsnittspris (Inventar forskjell på 2 Total verdi) (Total lager) Priskontroll S - Standardprismateriale og regnskapsdokument er det samme. Den med lavere verdi vil bli lagt opp med en prisvariantoppføring. Varekvitteringer for innkjøpsordre - Bevegelsestype 101 Materialdokument Oppføring opprettet - lagerøkning Regnskap Dokumentoppføring opprettet Debit 12345 Inventar 10 Debit 23456 Prisvariant 2 Kreditt 67890 GRIR 12 Ingen endring i standardprisfakturainnkallinger for innkjøpsordre - MR01 Regnskapsdokumentering opprettet debitering 67890 GRIR 12 Debit 23456 Prisvariant 3 Kreditt 45678 Leverandør 15 Ingen endring i Standardpris Generell Ledgerkonto Konfigurasjon Transaksjon OMWB - Automatisk postering for beholdning Inventarpostering BSX Varer kvittering for kvittering av clearing acct WRX Kostnadsforskjeller (pris) PRD Transaksjon XK03 - Konto Betalingsleverandør Master Tick Regnskapsinformasjon. og trykk Enter-tasten Feltnavn Reconcil. acct 45678Vendor Returnerer Uten PO-referanse Du kan bruke Return Purchase Order, transaksjonskode ME21N På detaljene for detaljer, se etter returkolonnene og merk av. MIGOGR - Varemottak for returkjøpsordre Bevegelsestype vil være 161 for å trekke aksjene og 162 for reversering. Under varemottak for returkjøpsordre trenger du ikke å endre bevegelsestype fra 101 til 161, da systemet automatisk tildeler bevegelsestypen til 161 ved lagring av innleggene. Men før du lagrer, sjekk om det er kryss i returkolonnen for å sikre at det er en returkjøpsordre. Opprett et nytt innkjøpsordrenummerområde for å skille mellom OMH6 - Definer nummerområder Opprett en ny innkjøpsordetype for å skille mellom f. eks. ZB OMEC - Definer dokumenttype Endre PO Layout-settene OMFE - Meldinger: Utgangsprogrammer: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. TILBAKE TILBAKE KJØP: ANDRE. Kjøpsordre: ENDIF. Innkjøpsliste for åpen innkjøpsordre, varekvittering, fakturaer Åpne innkjøpsordre Åpne varekvitteringer (utvalgsparametre WE101) Disse to parametrene bestemte hvilken informasjon som vises: valgparameter scope-of-list parameter Konfigurasjonstransaksjonskoden er OMEM Du kan definere tilleggsvalg parameter for brukerne, samt avmarker de feltene du ikke vil at de skal skrives ut. Du kan få innkjøpsdokumenter av: - ME2L - Leverandør ME2M - Materiale ML93 - Service ME2K - Kontooppgave ME2C - Materialegruppe ME2B - Kravsporing Nummer ME2N - Innkjøpsordrenummer ME2W - Leverer Plant Force-kjøpere for å skape innkjøpsordre med ref. til et Pur. Req. Sitat eller Pur. Ord. Transaksjon OMET Opprett en ny oppføring, gi den et navn og kryss: - Ref. til PReq Ref. til P. O. Ref. å sitere Neste, du må knytte via SU01 Klikk Parametere. sett inn en ny parameter id EFB til autorisasjonskoden. Skriv inn parametere verdien du vil ha f. eks. XX Du må tildele kontrollen til ALLE SAP-kjøpere via deres SAP-brukere ID. Logg av og logg på igjen. Prøv deretter å opprette en innkjøpsordre uten referanse. Definer standardverdier for kjøpere Transaksjon OMFI Dobbeltklikk på standardverdiene du vil endre. Lagre det. Deretter må du knytte via SU01 Klikk Parametere. sett inn en ny parameter id EVO til autorisasjonskoden. Skriv inn parametere verdien du vil ha f. eks. 01 Du må tildele kontrollen for ALLE SAP-kjøpere via deres SAP-brukere ID. Logg av og logg på igjen. Prøv deretter å opprette en innkjøpsordre og sjekk standardverdiene. I knappen Hurtig behandling: - Du kan velge om du automatisk skal vedta alle feltelementene i Purchaes Requisitions Puchase Order Condition. Antag at du vil beregne GST og RABATT for en nettoværdi på 1000. Nettoverdi 1000 GST 10 på 1000 100 Rabat 10 av 1000 100 Endelig Nettoverdi 900 Dette er hva du gjør: - M08 - Definer beregningsskjema Kontroller først vilkårskolonnen. PB00 og PBXX tilhører trinn 1. Neste sjekk de siste trinnene etter faktisk pris Nå ser du på kolonnen Fro To Hvis du vil at RABATT skal beregnes basert på 1000, legg trinnene i kolonnen Fro The Fro For å kontrollere beregningen . I SAP-standardinfostrukturen blir S012 oppdatert av innkjøpsordrenes opprettingsdato, ikke varemottaksdagen. f. eks en innkjøpsordre er opprettet i januar og god kvittering er i februar og mars, vil S012 vise verdiene i perioden januar. Transaksjon MC26 Informasjonsstruktur S012 Oppdateringsgruppe (statistikk) SAP Dobbelklikk på Varer mottatt Antall I delen Datofelt for tidsbestemmelse Innkjøpsordre Oppsett Sett, Meldingstyper Opprett en ny meldingstype for et annet oppsett av innkjøpsordre M34 - Vedlikehold meldingstyper Klikk Partnerkonfigurasjonsknappen Sett inn den nye meldingenstypen til Partneren OMQN - Finjustert meldingskontroll Legg til en ny skriverdrift 1 - Ny 2 - Endre OMFE - Layoutsett for innkjøpsordre Fest den nye meldingenstypen til de nye layoutsettene M36 - Vedlikehold meldingsavviksskjema. Innkjøpsordre OMQS - Tilordne skjema til innkjøpsordre OMGF - Tilordne utgangsenheter til innkjøpsgrupper MN05 - Tilordne standard meldingstype til innkjøpsgrupper Brukerstandarder for innkjøpsordre Det er noen felt du kan angi som standard for kjøperen i transaksjon ME21. Transaksjon SU01 Skriv inn brukernavnet og klikk Parameter PID Parameterverdi LIF - Leverandørnummer BES - Innkjøpsordrenummer BSA - Bestillings type EKG - Innkjøpsgruppe EKO - Innkjøpsorganisasjon WRK - Plant LAG - Lagerplass MKL - Materialegruppe WAK - Promotion PO Release Strategy Utgivelseskoden er en to-tegn-ID som tillater en person å frigjøre (klare eller godkjenne) en rekvisisjon eller et eksternt kjøpsdokument. Utgivelseskodene styres i utgangspunktet via et autorisasjonssystem (autorisasjonsobjekt MEINKFRG). Bruk SE12. struktur CEKKO for å sjekke alle feltene som er tilgjengelige for å kontrollere kjøpsordren. f. eks Hvis totalverdien for innkjøpsordren overstiger 10.000, frigjøres strategi 01 til innkjøpsordren. Det er bare en karakteristikk opprettet i dette eksemplet. For å kontrollere innkjøpsordstypen, opprett karakteristikk for CEKKO-BSTYP og verdien NB. CT04 - Lag karakteristisk, f. eks. NETVALUE Klikk Tilleggsinformasjon Tabellnavn CEKKO Feltnavn GNETW og trykk enter (for valutaavhengig felt, du er ledig til å angi valutaen som systemet da konverterer valutaen til innkjøpsdokumentet til denne valutaen) I grunnleggende data (X refererer til kryss ), X Mutliple-verdier X Intervallverdier I Verdidata. i Char. verdi kolonne, type 10000 og trykk enter Class - Opprett RELPUR klasse type - 032 Beskrivelse - Utgivelsesprosedyre for innkjøpsordre i samme klassifikasjonsseksjon. klikk Kontroller med feil I Char. (karakteristisk), skriv NETVALUE for å tildele karakteristikkene dine til klassen OMGS - Definer utgivelsesprosedyre for innkjøpsordre Type Release Group - Nye oppføringer Rel. group Rel. Objekt Klasse Beskrivelse 02 RELPUR Rel. Strategi for PO-utgivelseskoder - Nye oppføringer Grp-kode 02 01 Utgivelsesindikatorer Frigivelsesindikatorer Frigivelsesbeskrivelse 0 Blokkert 1 X Utgivelsesstrategi Utgivelsesgruppe 02 Utgivelseskoder 01 Utgivelsesstatus 0 1 Klassifisering Velg dine kontrollverdier OMGSCK - Sjekk utgivelsesstrategier (sørg for at det er ingen feilmeldinger) Når kjøpsordren ikke er utgitt, vil kjøpere ikke kunne skrive ut innkjøpsordren. Varemottak vil bli vist med melding nr. ME 390 - Innkjøpsdokument XXXXXXX er ennå ikke utgitt. I 4.6c har innkjøpsordre med utgivelsesstrategi en kategori i slutten av toppteksten. Dette tillot kjøperne å sjekke utgivelsesstatusen til innkjøpsordren. Personen med utgivelsesgodkjenningen må bruke ME28 for å frigjøre innkjøpsordren. Spør den siste innkjøpsprisen for materialet Hvis du vil at systemet skal ta prisen fra den siste innkjøpsordren, må du ikke opprettholde betingelsene i info-posten fordi den har forrang over den siste posten. Dette betyr at nettprisfeltet i info-posten skal stå tomt. I tilfelle når du allerede har opprettholdt betingelsene i info-posten (eller nettprisen), kan du prøve å slette dem eller gjøre dem ugyldige ved å endre gyldighetsdatoen. Selv om ingen pris ble opprettholdt, vil info-posten fortsatt holde oversikt over ordreprishistorikken. For å sjekke bestillingsprishistorikken, gå inn i materialinfo-posten og klikk Miljø - Bestillingsprishistorikk Vedta innkjøpsordrehovedtekst Slik standardiserer du headerteksten i innkjøpsordren Trinn 1: - Vedlikehold av tekst i leverandørmasteren MK02 - Bytt leverandør Velg tilleggsutstyr - Tekster - Skriv inn teksten i Innkjøpsnotat. Trinn 2: - Link teksttyper til Teksttekst i Kjøpsordre OMFV - Definer regler for kopiering (vedtak av) tekst Velg Teksttekst Velg Goto - Linkering: Teksttyper - Til leverandør Fylt ut i feltet Nei ........................, velg deretter om du vil at teksten skal godkjennes eller bare vises. Velg Oppdater for å lagre Opprett ny dokumentasjonstype for innkjøpsordre. Hvis du har mer enn én firmakode, kan du definere en ny dokumenttype og nummerintervall for å skille mellom de to selskapene. Definer et nytt nummerområde ikke i brukte OMH6 - Nummerområder for innkjøpsdokumenter Kopier NB-Standard PO til f. eks. ZB OMEC - Definer dokumenttyper Vedlikehold. Tekst for dokument HeaderItem Tekst for dokumenttilskudd OMF6 - Meldinger Teksttekst Send innkjøpsordre via utgangsbestemmelse Les notat 191470 - Innkjøpsordre som e-post Fra utgivelse 4.5 kan du sende innkjøpsordren via utgangsbestemmelse. Dette notatet har angitt alle krav og innstillinger som er nødvendige for å sende innkjøpsordre via utgangsbestemmelsen når SAP har blitt koblet til et eksternt postsystem. Send inn bestillingsordre med Microsoft Outlook Slik fungerer det: - Først sender du teksten konvertert innkjøpsordre til SAPAPice Sample ABAP-programmet for å sende e-post til SAPoffice. Fra Microsoft Outlook kan du sende det eksternt til leverandøren din, installer SAP installeringsprogram på SAP Presentation CD-ROM under GUIWINDOWSWIN32 Utfør SAPsetup-programmet og velg Desktop-grensesnitt. Deretter velger du SAP MAPI-tjenesteleverandøren (velg Endre valg for å vise valget) Når SAP MAPI er installert. Du kan opprette din påloggingsprofil for SAPoffice. Gå inn i kontrollpanelet i vinduene dine. Velg Mail-alternativet fra Kontrollpanel for å ringe MAPI-profilbehandling. Velg Legg til for å ringe opp den nye logonprofiloppsettveiviseren Velg Legg til fra tjenestene og velg SAP MAPI-tjenesteleverandør Skriv inn den nødvendige R3-informasjonen (klient, sap-brukernavn, passord) Den medfølgende PST-filen er sapwrk. pst Nå logger du på Microsoft Outlook og se om du har tilgang til alle SAPoffice-mappene dine. Hvis du sender filen ved hjelp av SP01 - System - List - Send, vil filen ha utvidelsen ALI. Bruk Windows Utforsker til å åpne som standard med Windows Notisblokk. Sende post direkte fra SAP via Microsoft Exchange Hvis du vil sende din e-post direkte via Microsoft Exchange, må du installere SAP Exchange Connector Software på Microsoft Exchange Server. Oppsettprogrammet SETUP. EXE er plassert på R3 Presentation CD i katalogen: GUIWINDOWSWIN32SXC. Alt innholdet på nettstedet er Copyright copy erpgreat og innholdsforfattere. Alle rettigheter reservert. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper. Nettstedet erpgreat er på ingen måte tilknyttet SAP AG. Alt arbeid er gjort for å sikre innholdsintegritet. Informasjon som brukes på dette nettstedet er på egen risiko. Innholdet på dette nettstedet må ikke gjengis eller omfordeles uten skriftlig tillatelse fra erpgreat eller innholdsforfatterne.